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计划财务处廉政风险防控管理工作方案

根据团队委办公室校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（x团队办发〔20xx〕x号）的要求，计划财务处制定如下工作方案：

一、动员部署阶段（x月x日-x月x日）

（一）成立计划财务处廉政风险防控管理工作小组，人员组成如下：

组  长：xx

副组长：xx、xx、xx

成  员：xx、xx、xx、xx、xx、xx

（二）组织学习（x月x日下午）

处长、副处长组织分管部门工作人员认真学习团队委办公室  校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（x团队办发〔20xx〕x号）、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《xx大学廉政风险防控管理办法》（x团队发〔20xx〕x8号）的文件精神和具体要求，对具体工作做出部署。

二、查找廉政风险点及廉政风险等级评估阶段（x月x日-x月x日）

（一）各部门根据学校授权的工作职责，对职权事项进行梳理（对跨部门的职权做好协调），逐项审核确定各职权事项、行使依据、责任主体、工作流程和工作要求，在此基础上填写《部门（单位）职权事项目录表》，经分管处长审核后…………

…………

三、制定措施阶段（x月x日—x月x日）

（一）各部门根据要求，针对每项业务，绘制业务流程图，明确业务承办部门岗位、运作程序、监督制约，确保简明清晰、程序规范、易于操作、方便办事，经分管处长审…………

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四、工作要求

（一）统一思想认识。各部门和全体干部职工要认真学习有关团队风廉政建设的具体要求，进一步提高对廉政风险防控管理工作重要性的认识。团队员领导干部要带头做好廉…………

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